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优化完善内控体系,夯实整合融合根基——365体育投注_365体育备用网址-【唯一授权网站】@:发布总部内部控制管理手册
来源:365体育投注_365体育备用网址-【唯一授权网站】@:     日期:2021-11-09    字体:【大】【中】【小】

  为深入贯彻落实党中央、国务院365体育投注_365体育备用网址-【唯一授权网站】@:防范化解重大风险和推动高质量发展的决策部署,充分发挥内部控制体系对集团公司的强基固本作用,根据国务院国资委365体育投注_365体育备用网址-【唯一授权网站】@:内部控制体系建设与监督工作的有关要求,以及集团公司深化整合融合实际需要,在集团公司党组和董事会的部署领导下,2021年集团公司总部开展了内控体系优化完善工作,并于近日正式发布了《365体育投注_365体育备用网址-【唯一授权网站】@:总部内部控制管理手册》。

《365体育投注_365体育备用网址-【唯一授权网站】@:总部内部控制管理手册》

  2021年总部内控体系优化完善工作以“强内控、防风险、促合规”为管控目标,结合国企改革三年行动方案和对标世界一流管理提升专项行动要求,对总部现有的管理制度、业务流程及职责权限等进行了全面梳理、提炼和优化,将风险管理和合规管理要求嵌入内控业务流程,形成内控与合规要求贯通的内控管理手册。手册共计1405页、40余万字,包括26项一级流程,249项末级流程,内容涵盖发展战略、投资管理、人力资源、财务管理、资产管理、采购管理、科技管理、军工业务、船舶海工业务、应用产业及船海服务业务、动力机电业务、质量安全环保管理等全部业务,以“一图一库一表一说明”的形式对业务执行路径、风险点、关键控制点及职责权限清单、相关制度等做出详细说明。这一成果是集团公司聚焦精细化管理,实现管理体系和管理能力现代化的重要依托。

  下一步,集团公司将加大内控体系的落地执行及宣贯推广工作,进一步强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念,将内控管理手册作为推动管理科学化、规范化、信息化的抓手,助力集团公司建设世界一流船舶集团战略目标的实现。


| 来   源:集团公司审计部
| 责   编:王   琦
| 校   对:高红梅
| 审   核:项   丽/甘丰录